川旅新闻

      10月8日，省教育厅安排第三方机构检查组，到我校开展2018年度内部控制建设现场监督检查。

   上午10:00，我校组织召开内控建设检查工作汇报会。会前，校长卢一与检查组专家见面，对检查组到我校督查指导表示热烈欢迎，并就我校内控建设情况与专家交流。检查组专家何莹、周俊，学校副校长陈云川，相关职能部门负责人及有关工作人员参加汇报会，会议由陈云川主持。会上，陈云川首先介绍了学校基本情况，对学校建立运行内控组织机构、内控建设机制、建设现状等情况进行介绍，并表示学校将全力配合检查工作需要；财务处处长窦小玲代表学校内控工作小组，汇报学校2018年度内控建设工作；资产与设备处、采购与招投标管理中心负责人分别做内控建设经验发言；何莹对本次现场检查工作流程和检查要点进行说明。

    随后，检查组按照《四川省行政事业单位内部控制建设监督检查指标》要求，对照10个一级指标，40个二级指标，对我校2018年内控建设佐证材料进行逐一检查评分。

  下午4:30，召开检查结果反馈会。检查组专家何莹、周俊，校长卢一，副校长赵平飞、陈云川、白洁，相关职能部门负责人及有关工作人员参加会议。首先，何莹、周俊分别从单位和业务两个层面，对内控建设检查结果进行反馈，充分肯定了我校在内控机构建设、权利运行制衡机制建立、制度与流程建设等方面取得的成绩，总体评分达到合格标准。并指出在内控信息化建设、考核评价结果应用、分级授权制度建立、岗位职责清单、个别关键业务内控制度、业务流程执行控制等方面存在的问题。

  最后，卢一感谢专家的精心指导和帮助，并做整改工作部署与要求：一是对照检查组提出的问题，形成整改方案；二是加强人员内控专题培训，进一步增强对内控建设工作的重视度；三是进一步完善制度和业务流程，提升学校内部管理水平；四是加强信息化建设，将内控要求在信息化系统中逐步实施、固化；五是注重投入与产出的效益评价，通过内控建设不断提高管理绩效。